第三部分 凌云县人民检察院 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入718.34万元，比上年增加 76.79万元，增长 11.97%， 主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年收入有所增加； 总支出718.34 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 76.79 万元，增长 11.97%， 主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年收入有所增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算718.34 万元，比上年增加76.79万元，增长11.97%。 其中：一般公共预算收入718.34万元，占收入总预算100.00%，比上年增加76.79万元，增长11.97%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年收入有所增加。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算718.34 万元，其中：基本支出预算642.24 万元，占支出总预算89.41 %，比上年增加63.79万元，增长11.03%。主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年支出有所增加。 项目支出预算76.1万元，占支出总预算10.59 %，比上年增加13万元，增长20.60%。主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年支出有所增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算718.34万元，比上年增加76.79万元，增长11.97%。收入包括：一般公共预算拨款718.34万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年收支所增加。
2025年财政拨款支出总预算718.34万元，比上年增加76.79万元，增长11.97%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、公共安全支出512.95万元、社会保障和就业支出115.36万元、卫生健康支出43.52万元、住房保障支出45.81万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年收支有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出718.34 万元，比上年增加76.79万元，增长11.97%。 其中：基本支出642.24万元，项目支出76.1万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出437.55万元，比上年增加 82.39万元，增长 23.20%。主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年支出有所增加。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出75.4万元，比上年增加 13万元，增长 20.83%。主要原因是：本年度有新录用的3名公务员，较2024年支出有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出28.9万元，比上年增加 1.69万元，增长 6.21%。主要原因是：基数调整，相较于2024年平均工资有所下降。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.91万元，比上年减少 13.08万元，下降 18.96%。主要原因是：基数调整，相较于2024年平均工资有所下降。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.54万元，比上年减少 3.95万元，下降 11.45%。主要原因是：基数调整，相较于2024年平均工资有所下降。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.25万元，比上年减少 3.66万元，下降 11.47%。主要原因是：基数调整，相较于2024年平均工资有所下降。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.27万元，比上年减少 1.98万元，下降 11.48%。主要原因是：基数调整，相较于2024年平均工资有所下降。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.81万元，比上年增加 2.36万元，增长 5.43%。主要原因是：2025年新增3名公务员，故相比较于2024年有增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出642.24 万元，比上年增加63.79万元，增长11.03%。 其中：
人员经费569.8 万元，比上年增加51.25万元，增长9.88%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出127.17万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出95.23万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出85.25万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出55.91万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出30.54万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出27.87万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出15.27万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.38万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出45.81万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出55.29万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出23.89万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出2.48万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.69万元。
公用经费72.44万元，比上年增加12.55万元，增长20.96%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出10.89万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.26万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出12万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.8万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.15万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出27.42万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.92万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22万元，同口径比2024年预算40 万元，减少18万元，下降45.00%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算7万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费主要用于：各级院来我院交流案件以及其他公务所产生的公务接待费用。 。
3.公务用车购置及运行维护费预算15 万元，比上年减少18万元，下降54.55%，其中：
公务用车购置费预算0万元，比上年减少18万元，下降100.00%， 主要原因是：2024年我院有一辆车辆达到报废年限，在年中的时候购置新购置一辆新能源桥车，故较2024年下降。
公务用车运行维护费预算15万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
凌云县人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凌云县人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位机关运行经费安排72.44万元，比上年增加12.55万元，增长20.96%， 主要原因是：本年度人员职级较上年平均职级高，导致邮电费（通讯补贴）等预算资金相应增加及本年度我院有工程施工水电费相应有所增加。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排17万元，比上年减少17万元，下降50%。 其中：政府集中采购预算17万元，分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。
货物类采购主要为办公设备采购，服务类采购主要为车辆运行方面的框架协议采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车5辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
凌云县人民检察院单位5辆，包括0辆一般公务用车，5辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金76.10万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方业务办案经费（非三保），预算资金45万元，2025年度绩效目标为按2.6万元/人的标准安排地方办案业务经费，此项经费包含三公两费及办公费，安排45万元保障2025年工作能够顺利运转，绩效指标情况详见报表11。
