第三部分 凌云县人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入641.55万元，比上年增加 116.02万元，增长 22.08%， 主要原因是：本年度预算基础性绩效每人2400元/月，医疗保险及公务员医疗补助预算口径较2023年增加年终绩效考评奖励等，使得2024年度总收入增加； 总支出641.55 万元，比上年增加 116.02 万元，增长 22.08%， 主要原因是：本年度预算基础性绩效每人2400元/月，医疗保险及公务员医疗补助预算口径较2023年增加年终绩效考评奖励等，使得2024年度总收入增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算641.55 万元，比上年增加116.02万元，增长22.08%。 其中：一般公共预算641.55万元，占收入总预算100.00%，比上年增加116.02万元，增长22.08%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年度预算基础性绩效每人2400元/月，医疗保险及公务员医疗补助预算口径较2023年增加年终绩效考评奖励等，使得2024年度收入总预算增加。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算641.55 万元，其中：基本支出预算578.45 万元，占支出总预算90.16 %，比上年增加116.02万元，增长25.09%； 项目支出预算63.10万元，占支出总预算9.84 %，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本年度预算基础性绩效每人2400元/月，医疗保险及公务员医疗补助预算口径较2023年增加年终绩效考评奖励等，使得2024年度总收入增加。，使得2024年度支出总预算增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算641.55万元，比上年增加116.02万元，增长22.08%。收入包括：一般公共预算拨款641.55万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年度预算基础性绩效每人2400元/月，医疗保险及公务员医疗补助预算口径较2023年增加年终绩效考评奖励等，使得2024年财政拨款收入总预算增加。
2024年财政拨款支出总预算641.55万元，比上年增加116.02万元，增长22.08%。 支出包括：一般公共服务支出0.70万元、公共安全支出417.56万元、社会保障和就业支出130.69万元、卫生健康支出49.15万元、住房保障支出43.45万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年度预算基础性绩效每人2400元/月，医疗保险及公务员医疗补助预算口径较2023年增加年终绩效考评奖励等，使得2024年财政拨款支出总预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出641.55 万元，比上年增加116.02万元，增长22.08%。 其中：基本支出578.45万元，项目支出63.10万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.70万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出355.16万元，比上年增加 61.80万元，增长 21.07%。主要原因是：本年度预算基础性绩效每人2400元/月，使得2024年行政运行支出增加。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出62.40万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出27.21万元，比上年增加 8.03万元，增长 41.87%。主要原因是：本年度退休人员经费预算增加一人的经费（退休人员较2023年度增加一人）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.99万元，比上年增加 12.46万元，增长 22.04%。主要原因是：2024年预算所使用的人员工资较2023年预算有所提高，养老保险基数随之提高，测算金额也增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.49万元，比上年增加 6.23万元，增长 22.05%。主要原因是：2024年预算所使用的人员工资较2023年预算有所提高，养老保险基数随之提高，测算金额也增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.91万元，比上年增加 17.12万元，增长 115.75%。主要原因是：医疗保险预算测算基数口径较2023年增加年终绩效考评奖励。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.25万元，比上年增加 9.34万元，增长 118.08%。主要原因是：公务员医疗补助预算测算基数口径较2023年增加年终绩效考评奖励。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.45万元，比上年增加 1.05万元，增长 2.48%。主要原因是：2024年度人员工资较2023年有所增加，测算基数金额随之增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出578.45 万元，比上年增加116.02万元，增长25.09%。 其中：
人员经费518.55 万元，比上年增加116.89万元，增长29.10%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出107.95万元，比上年减少1.30万元，下降1.19%。主要原因：2024年人员职级较23年平均职级有所降低，基本工资随之减少。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出81.50万元，比上年减少2.82万元，下降3.34%。主要原因：2024年人员职级较23年平均职级有所降低，津贴补贴随之减少。
工资福利支出（类）奖金（款）支出78.12万元，比上年增加69.02万元，增长758.46%。主要原因：新增基础性绩效预算，每人2400元/月。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出68.99万元，比上年增加12.46万元，增长22.04%。主要原因：2024年预算所使用的人员工资较2023年预算有所提高，养老保险基数随之提高，测算金额也增加。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出34.49万元，比上年增加6.23万元，增长22.05%。主要原因：2024年预算所使用的人员工资较2023年预算有所提高，养老保险基数随之提高，测算金额也增加。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出31.48万元，比上年增加17.04万元，增长118.01%。主要原因：医疗保险预算测算基数口径较2023年增加年终绩效考评奖励，基数增加，保险费随之增加。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出17.25万元，比上年增加9.34万元，增长118.08%。主要原因：公务员医疗补助预算测算基数口径较2023年增加年终绩效考评奖励，基数增加，保险费随之增加。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.43万元，比上年增加0.08万元，增长22.86%。主要原因：2024年度人员工资较2023年有所增加，测算金额随之增加。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出43.45万元，比上年增加1.05万元，增长2.48%。主要原因：2024年度人员工资较2023年有所增加，支出金额随之增加。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出24.75万元，比上年减少2.97万元，下降10.71%。主要原因：2024年人员职级较23年平均职级有所降低，其他工资福利随之减少。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出22.69万元，比上年增加7.33万元，增长47.72%。主要原因：本年度退休人员生活补助由去年的6000元/年.人增加到10000元/年.人，加上退休人数增加1人，使得退休费增加7.33万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.24万元，比上年增加0.76万元，增长30.65%。主要原因：遗属生活补助标准调整。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.22万元，比上年增加0.68万元，增长19.21%。主要原因：退休人员退休工资提高。
公用经费59.89万元，比上年减少0.88万元，下降1.45%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出6.48万元，比上年减少15.74万元，下降70.84%。主要原因：本年度按2023年预算执行情况安排此项经费，合理将经费安排至其他支出项。
商品和服务支出（类）水费（款）支出0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%。主要原因：上一年度未细化安排此项支出。
商品和服务支出（类）电费（款）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%。主要原因：上一年度未细化安排此项支出。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4.89万元，比上年增加1.52万元，增长45.10%。主要原因：上一年度未细化安排此项支出。
商品和服务支出（类）租赁费（款）支出3.84万元，比上年增加3.84万元，增长100%。主要原因：上一年度未细化安排此项支出。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.78万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出22.80万元，比上年减少0.72万元，下降3.06%。主要原因：2024年人员职级较23年平均职级有所降低，公务交通补贴随之减少。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出9.90万元，比上年增加0.02万元，增长0.20%。主要原因：根据2023年预算执行情况安排此项经费。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.00万元，同口径比上年预算21.00 万元，增加19.00万元，增长90.48%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算7.00万元，比上年增加1.00万元，增长16.67%， 主要原因是：因23年各级院到我院交流增多，安排的接待费难以满足接待次数等。
公务接待费主要用于：各级院来我院交流案件以及其他公务所产生的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算33.00 万元，比上年增加18.00万元，增长120.00%，其中：
公务用车购置费预算18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%， 主要原因是：我院计划新购置一辆执法执勤用车。
公务用车运行费预算15.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
凌云县人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凌云县人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排59.89万元，比上年减少0.88万元，减少1.47%， 主要原因是：本年度人员职级较上年平均职级低，导致邮电费（通讯补贴）等预算资金相应减少。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排34.00万元，比上年增加34.00万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算34.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加34.00万元，增长100%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算24.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元等。货物类采购主要为办公设备采购，服务类采购主要为车辆运行方面的框架协议采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车5辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
凌云县人民检察院单位5辆，包括0辆一般公务用车，5辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金63.1万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案业务经费（非三保），预算资金46.4万元，2024年度绩效目标为按2.6万元／人的标准安排地方办案业务经费，此项经费包含三公两费及引进人才安排的安家费及生活补助费，安排46.4万元保障2024年工作顺利运转，绩效指标情况详见报表11-1。
